1、辦公室人員依據(jù)客戶原單或傳真要求料理成品出庫單并確認(rèn)出庫單填寫內(nèi)容與客戶要求分歧；  
2、對客戶傳真要求不明白的及時與客戶聯(lián)絡(luò)確認(rèn)成品出庫信息，防止發(fā)作經(jīng)濟(jì)糾紛；   
3、辦室人員核對提貨司機(jī)車號，確認(rèn)所提貨物信息無誤后，料理提貨單、財務(wù)結(jié)費(fèi)表，再由司機(jī)簽字確認(rèn)后結(jié)費(fèi)蓋章；  
4、班組庫房管理員接到成品出庫單后要細(xì)心核對貨物規(guī)格、品名、數(shù)量，確認(rèn)出庫單上提貨人姓名車號及身份證號等信息填寫殘缺，確認(rèn)能否蓋有財務(wù)收款公用章；  
5、確認(rèn)無誤后，班組庫房管理員依照出庫單上貨物規(guī)格、品名、數(shù)量與實(shí)物核實(shí)，再做片面核對，核對正確予以發(fā)貨；  
6、如發(fā)作出庫單貨物信息與實(shí)物信息不符的狀況，班組庫房管理員應(yīng)及時與辦公室獲得聯(lián)絡(luò)，開平機(jī)廠家辦公室人員再次核實(shí)出庫單與客戶傳真能否分歧以免發(fā)作錯發(fā)漏發(fā)現(xiàn)象；  
7、關(guān)于貨物已發(fā)貨，客戶又發(fā)傳真要求發(fā)此貨物的景象，開平機(jī)廠家辦公室人員查明情況后將客戶原始傳真以及成品出庫單等相關(guān)手續(xù)提交于客戶證明此貨物已發(fā)，做好解釋義務(wù)。  
8、班組庫房管理員發(fā)貨完成后，由司機(jī)確認(rèn)無誤完成發(fā)貨事宜，再將返單送辦公室記載備案。